2018-08-14 17:18:33 776
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安平生產管理ERP
v3.0
3.0
776
41.31 MB
簡體中文
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大陸
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行業軟體,企業管理

安平生產管理ERP軟體是一套簡單易用的ERP生產管理系統,信息集成度高,操作簡單易學,性價比最高。並且可以根據客戶的具體要求實施訂製服務,幫您打造一款完全適合您用的生產管理ERP系統。


功能模塊詳細介紹:
生產管理模塊:
生產計劃:生產計劃單是企業生產決策部門根據銷售部門信息、市場信息、及生產進度等綜合預測,而制定的在較長一段時期內的生產量、生產投入等信息的決策性描述。系統中此單可直接參照銷售系統傳遞過來的銷售訂單信息制定,也可以是企業正常的生產進度的流程計劃。
物資需求分析與物料需求計劃跟蹤:物料需求分析具備了完善的分析功能考慮「採購提前期」、「毛需求量」、「當前庫存量」、「安全庫存量」、「在途量」、「已分配量」、「在產量」、「產出量」、「凈需求量」等等因素,結合物料清單結構進行生產計劃期的需求分析,預算生產成本,得出是否採購、委託加工或生產的最佳方案和數據。

生產任務單:計劃部門制定生產計劃后可直接向生產部門下達生產任務單,也可由經物料需求分析後下達單據。此單在整個生產流程中非常重要,執行生產的部門接到生產任務單后,以此編製用料計劃單、領料單,產品完工後又以此作為根據對產品進行驗收。生產管理可以忽略對生產計劃單、物料需求分析和物料需求計劃跟蹤的操作,直接從生產任務單開始操作。
領料單:自己輸入生成,或者由上游單據生成,自動生成退料單
退料單: 退料不用的材料
驗收入庫單:產成品驗收入庫

核心報表:
生產計劃匯總表、生產計劃明細表、
生產任務匯總表、生產任務明細表、
生產任務用料匯總表、生產任務用料明細表、
產品用料計劃匯總表、產品用料計劃明細表、
生產領料匯總表、生產領料明細表、
生產驗收匯總表、生產驗收明細表

委託加工模塊:

委託加工單:委託其他單位加工產品或半成品,以後向受委託方發出物料、收回完工品。可以由物料需求分析生成,也可以自己輸入、自動生成委託加工領料單、生成委託加工驗收入庫單、生成委託加工費用單
委託加工領料單:由委託加工單生成,也可以自己輸入、生成委託加工退料單
委託加工退料單:由委託加工領料單生成,也可以自己輸入、退料
委託加工費用單:向加工企業對付加工費用,包括加工費、稅金、運費等等一切與委外加工有關的費用分攤。
委託加工驗收單:對完工後的產成品進行驗收入庫的單據。由委託加工單生成。
委託加工付款單:委託加工付款是對已加工完成並驗收入庫的貨品各項費用的付款行為。自動付款、手工付款。

核心報表:
委託加工產品彙總表、委託加工產品明細表
委託加工用料匯總表、委託加工用料明細表
委託加工領料匯總表、委託加工領料明細表
委託加工費用匯總表、委託加工費用明細表
委託加工驗收匯總表、委託加工驗收明細表


成本管理:

費用分攤單:費用分攤單包括加工費、稅金、運費等等一切與委外加工有關的費用分攤
按完成產量分攤、按本期投放的材料成本分攤、分攤所有車間、分攤當前車間
生產成本單:生產成本單可以明確的顯示出產品的成本、費用分攤單和生產材料消耗的具體明細。按時間計算、按車間計算

採購系統:
採購申請單管理:採購申請單、生成採購訂單
採購訂單管理:採購訂單、中止執行、引用採購申請單
採購入庫單管理:現款採購、賒購管理、選擇訂單、選擇估價入庫單、開具發票
估價入庫管理:貨到票未到入庫、暫估入庫
採購退貨管理:現款退貨、退貨款沖抵應付款
採購付款管理:應付賬款、預付賬款、預付沖應付、自動付款、按單付款
當前庫存:

核心報表:

供應商採購訂單匯總表、供應商採購訂單明細表
商品採購訂單匯總表、商品採購訂單明細表
未執行採購訂單單據報表
供應商供貨匯總表、供應商供貨明細表
採購商品彙總表、採購商品明細表
商品類別採購匯總表
區域----供應商採購匯總表
估價入庫貨品彙總表、估價入庫貨品明細表
供應商估價入庫匯總表、供應商估價入庫明細表、在估入庫一欄表
批次商品採購匯總表、批次商品採購明細表
庫存匯總表、庫存匯總表(計劃價)、庫存類別匯總表、庫存明細表
當前庫存餘額、當前庫存餘額類別匯總表、商品貨位報表
應付賬款匯總表、應付賬款明細表、採購未付款單據報表

銷售系統:
銷售報價單管理:銷售報價單、生成銷售訂單
銷售訂單管理:銷售訂單、引用銷售報價單、中止執行
銷售出庫管理:現款銷售、賒銷管理、選擇訂單、折扣管理、稅金管理、批號管理、開具發票
銷售退貨管理:現款退貨、退貨款沖抵應收款
銷售收款管理:應收賬款、預收賬款、預收沖應收、自動收款、按單收款

當前庫存:

核心報表:
客戶銷售訂單匯總表、客戶銷售訂單明細表
商品銷售訂單匯總表、商品銷售訂單明細表
未執行銷售訂單單據報表
客戶銷售匯總表、客戶銷售明細表
商品銷售匯總表、商品銷售明細表
商品銷售類別匯總表
區域----客戶銷售匯總表
銷售毛利匯總表(按客戶)
銷售毛利匯總表(按商品)
銷售毛利明細表
銷售毛利按單毛利計算
批次商品銷售匯總表、批次商品銷售明細表
庫存匯總表、庫存匯總表(計劃價)、庫存類別匯總表、庫存明細表
當前庫存餘額、當前庫存餘額類別匯總表、商品貨位報表
應收賬款匯總表、應收賬款明細表、銷售未收款單據報表

倉庫管理系統:
其他入庫:借貨入庫、退貨入庫、其他入庫、外協加工品入庫等
其他出庫:借貨出庫、退貨出庫、其他出庫等
組裝計劃:有組裝計劃模板,可以採用模板來操作,可以看到當前庫存數量以及短缺數量,提醒用戶及時補充庫存,可以生成組裝貨品單
組裝貨品單:有組裝貨品模板 ,可以同時完成原材料出庫和產成品入庫
轉倉單:倉庫間調撥
倉庫盤點單:自動生成盤點單、倉庫實物盤點、倉庫盈虧數量處理
核心報表:
其他入庫匯總表、其他入庫明細表
其他出庫匯總表、其他出庫明細表
組裝貨品彙總表(組裝件匯總、配料件匯總)
轉倉單匯總表、轉倉單明細表
盤點單匯總表、盤點單明細表
批次商品進出倉匯總表、批次商品進出倉明細表
庫存匯總表、庫存匯總表(計劃價)、庫存類別匯總表、庫存明細表
當前庫存餘額、當前庫存餘額類別匯總表、商品貨位報表

開票管理:企業與客戶、供應商在發生業務交易時,往往會出現發票未到或未開出的情況,使用本系統的用戶可以通過此功能將這些未開發票的單據自動列示出來,對開票總數或收到票的總數進行匯總記錄后,由用戶任意查詢開票和未開票單據,這樣就可以方便用戶對已發出貨品或已收到貨品相應的發票進行管理。
按金額開票、按數量開票

現金銀行管理:
銀行存取款:現金銀行存取款單是用戶銀行帳號內部轉賬時,所填寫的單據
其他收入:其他收入單是用於其他方式進賬時,所填寫的單據
費用開支單:費用開支單是用於其他方式出賬時,所填寫的單據

核收報表:
現金銀行匯總表、現金銀行明細表
其他收入匯總表、其他收入明細表
費用開支匯總表、費用開支明細表

基礎資料:
往來單位:區域資料(可以多級劃分)、供應商資料(供應商期初在此填寫)、客戶資料(客戶期初在此填寫)
現金銀行:收入類別、支出類別、現金銀行、收付款方式
貨品資料:貨品類別(可以多級劃分)、計量單位、貨品資料檔案資料信息(移動加權平均法、全月一次平均法、個別計價法、計劃價四種成本核算方式,單位與價格,支持多單位、訂貨及庫存、貨品圖片資料,條形碼列印兩種模板)
倉庫資料:倉庫資料、入庫類別資料、出庫類別資料
部門員工資料:部門資料、員工類型、員工資料
模板資料:組裝貨品模板
項目資料
生產管理相關資料:車間資料、物料清單BOM、物料清單——樹型結構、工廠日曆、生產班組、工作中心、班次資料、工序資料、工藝路線

系統管理:
操作員資料、操作員授權、操作員密碼設置
庫存初始化、(在啟用帳套前先把實際庫存在此填好)、應收與應付初始化、現金銀行初始化
帳套選項設置:企業信息(企業名稱、地址電話、開戶銀行、帳套啟用時間)
              單據編號:編碼方式、單據號代碼
              其他選項:倉庫貨品核算方式(分倉核算、不分倉核算)、是否允許負庫存時繼續出庫、銷項與進項增值稅稅率設置、選擇結賬日
                貨品自定義項目設置
啟用帳套
帳套管理:數據備份、數據恢復、升級補丁、系統數據重建、刪除明細賬和單據
基礎資料導入:貨品資料導入、供應商資料導入、客戶資料導入
重算本期成本:修改以前單據反覆記賬、取消記賬,而發生過業務的各個單據中的單價數據沒有刷新
月末結賬(會計期間結轉到下一月份,開始下一月份單據的操作)
取消月結(會計期間退回到上一月份)